2020年中共武威市委政法委员会 《政法工作经费》项目绩效自评报告
时间: 2021-04-13 15:38
根据甘肃省财政厅关于印发《2020年度甘肃省省直部门预算绩效管理考核办法》和《2020年度甘肃省市（州）预算绩效管理考核办法》的通知要求，市委政法委对2020年度实施的政法工作经费进行了预算绩效管理考核评价，现将有关绩效评价报告进行公开。
一、部门概况
（一）基本情况
1.单位基本情况
中共武威市委政法委员会内设职能部门8个科室：综治督导科，基层社会治理科，政治安全与维稳科，法治宣传科，反邪教协调科，执法监督科，政法队伍建设指导科，办公室；
市委编办核定编制人数36人，实有在职人员31人，其中：行政编制人数18人，工勤编1人，事业编制人数12人。
2.单位职能职责
（1）认真贯彻执行党的路线方针政策和中共、省委市委的部署，统一政法各部门思想和行动；（2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实推进平安武威，法治武威建设，加强过硬政治队伍建设，深化政法智能化建设；（3）协调指导全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作；（4）检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；（5）监督和支持政法各部门 依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调重大、疑难案件；（6）推进严格执法公正司法；（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；（8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门管理同级政法部门的领导干部；（9）指导下级政法委员会的工作；（10）办理市委和中央、省委政法委员会交办的其他事项。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
政法工作经费项目绩效目的：1.保证市委政法委承担的全市社会治安综合治理、维护社会稳定工作顺利开展；2.防范和处理邪教、加强政法队伍建设等工作；3.保证委机关日常办公等工作正常有序开展，维护社会和谐稳定。
2020年绩效项目名称：政法工作经费168万元 ，资金用途保证市委政法委机关日常工作运行正常，覆盖率100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金管理
项目名称：政法工作经费168万元，涉及绩效项目资金168万元，全额财政拔付资金，系一般公共预算项目支出。主管部门及代码：119001；实施单位：中共武威市委政法委员会；项目属性：延续项目。项目期：项目实施期限为“长期”。资金用途主要用于：1.保证全市社会治安综合治理、维护社会稳定工作；2.防范和处理邪教工作；3.加强政法队伍建设工作；4.按省委、市委要求按时完成市委政法委机关日常工作；5.确保全市社会大局持续稳定，在全市营造安全稳定和谐的社会环境，不断提高人民群众对平安建设的满意度和知晓率。
（二）项目资金使用
项政法工作经费绩效范围：办公费33.5万元，印刷费22万元，邮电费10.8万元，差旅费30万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费8.5万元，培训费5.7万元，公务接待费1万元，劳务费7万元，其他交通费20万元，公务用车运行维护费6.5万元，办公设备购置费15万元。
三、项目组织实施情况
政法工作经费绩效评价范围：根据2012年市委、市政府《关于进一步深化平安武威建设的意见》（武发〔2012〕7号），按照中央政法工作会议、省委政法工作会议及市委工作会议安排部署，做好市委政法委机关各科室各项业务工作，2.确保市委政法委日常办公、下乡出差、培训学习、宣传活动、车辆运行、劳务维修、文件印刷等事项顺利进行。
四、项目绩效情况
绩效指标包括整体支出指标、管理指标分析、履职效果指标、能力建设指标、满意度指标五类一级指标。
（一）整体支出指标分析。该指标分值10分，评价得分9分。该项目立项符合市委、市政府《关于进一步深化平安武威建设的意见》（武发〔2012〕7号）；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面；项目实施内容与年度计划基本匹配；预算编制不够合理。单位整体支出预算681.11万元，实际支出1461.64万元，执行率94.94%，分值10分，得分9。
（二）管理指标分析。该指标分值20分，评价得分19分。
该项目实施管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及机关管理制度。具体有：1.《中国共产党政法工作条例》；2.《中共武威市委政法委员会相关工作制度（试行）；3.《平安武威建设目标责任书》; 4.《平安武威建设责任制考评奖惩实施细则》等相关配套文件；5.《财务管理制度》《内控管理制度》《岗位职责》等程序，预算执行率较好，资金使用和预算用途不够规范，预算管理及资金使用有待进一步完善。
（三）履职效果指标分析。该指标分值50分，评价得分49.5分。
政法工作经费项目年度目标完成情况较好。项目实施与预算存在一定偏差，部分超预算支出。
年初预算数市县两级核定综治中心（信息中心）5个，实际完成数5个，完成率100%。
全市共建成各级综治中心1258个，实际完成数1258个，完成率100%。
全市排查各类矛盾全市排查各类矛盾纠纷化解6449件，实际完成排查矛盾纠纷化解6396件。
全市受理信访案件4235起，完成受理信访案件4212件。
政法工作印刷品7万册，实际完成数7万册。
车辆运行4万公里，实际完成数4万公里。
（四）能力建设指标分析。该指标分值15分，评价得分15分。
重点维护社会稳定，确保全市社会大局持续稳定，在全市营造安全稳定和谐的社会环境，不断提高人民群众对平安建设的满意度和知晓率。
（五）服务满意度指标分析。该指标分值5分，评价得分4.5分。
通过统计部门开展民意调查效果满意度95%以上，对照工作责任书和重点工作，加强整改提高工作效率，在工作过程中，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。保证项目和资金安全。加强监督检查，推动政法各项工作有序开展。
（六）项目绩效评价结果。
项目绩效评价结果：根据年初设定的预算绩效目标，政法工作经费项目全年预算数为168万元，执行数为167.56万元。执行率99.74%，完成率99.74%。根据财政预算绩效管理考核要求，通过对政法工作经费预算绩效管理考核办法进行自评，对预算执行情况进行严格控制分析，考核总得97分。综合评价等级为“优良”。
五、存在的问题
内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。
一、部门概况
（一）基本情况
1.单位基本情况
中共武威市委政法委员会内设职能部门8个科室：综治督导科，基层社会治理科，政治安全与维稳科，法治宣传科，反邪教协调科，执法监督科，政法队伍建设指导科，办公室；
市委编办核定编制人数36人，实有在职人员31人，其中：行政编制人数18人，工勤编1人，事业编制人数12人。
2.单位职能职责
（1）认真贯彻执行党的路线方针政策和中共、省委市委的部署，统一政法各部门思想和行动；（2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实推进平安武威，法治武威建设，加强过硬政治队伍建设，深化政法智能化建设；（3）协调指导全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作；（4）检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；（5）监督和支持政法各部门 依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调重大、疑难案件；（6）推进严格执法公正司法；（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；（8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门管理同级政法部门的领导干部；（9）指导下级政法委员会的工作；（10）办理市委和中央、省委政法委员会交办的其他事项。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
政法工作经费项目绩效目的：1.保证市委政法委承担的全市社会治安综合治理、维护社会稳定工作顺利开展；2.防范和处理邪教、加强政法队伍建设等工作；3.保证委机关日常办公等工作正常有序开展，维护社会和谐稳定。
2020年绩效项目名称：政法工作经费168万元 ，资金用途保证市委政法委机关日常工作运行正常，覆盖率100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金管理
项目名称：政法工作经费168万元，涉及绩效项目资金168万元，全额财政拔付资金，系一般公共预算项目支出。主管部门及代码：119001；实施单位：中共武威市委政法委员会；项目属性：延续项目。项目期：项目实施期限为“长期”。资金用途主要用于：1.保证全市社会治安综合治理、维护社会稳定工作；2.防范和处理邪教工作；3.加强政法队伍建设工作；4.按省委、市委要求按时完成市委政法委机关日常工作；5.确保全市社会大局持续稳定，在全市营造安全稳定和谐的社会环境，不断提高人民群众对平安建设的满意度和知晓率。
（二）项目资金使用
项政法工作经费绩效范围：办公费33.5万元，印刷费22万元，邮电费10.8万元，差旅费30万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费8.5万元，培训费5.7万元，公务接待费1万元，劳务费7万元，其他交通费20万元，公务用车运行维护费6.5万元，办公设备购置费15万元。
三、项目组织实施情况
政法工作经费绩效评价范围：根据2012年市委、市政府《关于进一步深化平安武威建设的意见》（武发〔2012〕7号），按照中央政法工作会议、省委政法工作会议及市委工作会议安排部署，做好市委政法委机关各科室各项业务工作，2.确保市委政法委日常办公、下乡出差、培训学习、宣传活动、车辆运行、劳务维修、文件印刷等事项顺利进行。
四、项目绩效情况
绩效指标包括整体支出指标、管理指标分析、履职效果指标、能力建设指标、满意度指标五类一级指标。
（一）整体支出指标分析。该指标分值10分，评价得分9分。该项目立项符合市委、市政府《关于进一步深化平安武威建设的意见》（武发〔2012〕7号）；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面；项目实施内容与年度计划基本匹配；预算编制不够合理。单位整体支出预算681.11万元，实际支出1461.64万元，执行率94.94%，分值10分，得分9。
（二）管理指标分析。该指标分值20分，评价得分19分。
该项目实施管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及机关管理制度。具体有：1.《中国共产党政法工作条例》；2.《中共武威市委政法委员会相关工作制度（试行）；3.《平安武威建设目标责任书》; 4.《平安武威建设责任制考评奖惩实施细则》等相关配套文件；5.《财务管理制度》《内控管理制度》《岗位职责》等程序，预算执行率较好，资金使用和预算用途不够规范，预算管理及资金使用有待进一步完善。
（三）履职效果指标分析。该指标分值50分，评价得分49.5分。
政法工作经费项目年度目标完成情况较好。项目实施与预算存在一定偏差，部分超预算支出。
年初预算数市县两级核定综治中心（信息中心）5个，实际完成数5个，完成率100%。
全市共建成各级综治中心1258个，实际完成数1258个，完成率100%。
全市排查各类矛盾全市排查各类矛盾纠纷化解6449件，实际完成排查矛盾纠纷化解6396件。
全市受理信访案件4235起，完成受理信访案件4212件。
政法工作印刷品7万册，实际完成数7万册。
车辆运行4万公里，实际完成数4万公里。
（四）能力建设指标分析。该指标分值15分，评价得分15分。
重点维护社会稳定，确保全市社会大局持续稳定，在全市营造安全稳定和谐的社会环境，不断提高人民群众对平安建设的满意度和知晓率。
（五）服务满意度指标分析。该指标分值5分，评价得分4.5分。
通过统计部门开展民意调查效果满意度95%以上，对照工作责任书和重点工作，加强整改提高工作效率，在工作过程中，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。保证项目和资金安全。加强监督检查，推动政法各项工作有序开展。
（六）项目绩效评价结果。
项目绩效评价结果：根据年初设定的预算绩效目标，政法工作经费项目全年预算数为168万元，执行数为167.56万元。执行率99.74%，完成率99.74%。根据财政预算绩效管理考核要求，通过对政法工作经费预算绩效管理考核办法进行自评，对预算执行情况进行严格控制分析，考核总得97分。综合评价等级为“优良”。
五、存在的问题
内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。
中共武威市委政法委员会
2021年4月13日
2021年4月13日
来源:市委政法委
(责任编辑;)
甘公网安备 62060202000288号